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2018年部門綜合預算說明
發布時間:2018/5/10  瀏覽次數:3320 次  來源:中國人民政治協商會議渭南市委員會-渭南市政協-政協渭南市委員會、渭南政協

政協渭南市委員會辦公室

2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

()負責政協渭南市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

()負責政協渭南市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議、決定的具體組織和實施工作。

()研究統一戰線和人民政協理論政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協重要文稿。

()推進政治協商、民主監督、參政議政制度化、規范化、程序化建設。

()負責協調、保障專門委員會實施調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

()負責政協委員提案辦理的組織協調和服務工作。

()負責政協委員調研、視察、考察及其重要活動的組織服務工作。

()整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

()負責與市委、市人大、市政府及有關部門工作聯系指導縣(市、區)政協的業務工作;負責與市級各民主黨派、工商聯的聯系協調工作。

()協助有關部門做好市政協委員的協商推薦等人事工作。

(十一)負責市政協委員的管理和服務工作,完善委員聯絡制度,建立健全委員信息庫、委員參政議政履職檔案、履職情況統計制度和考核獎懲機制。

(十二)負責與有關新聞單位及其媒體的聯絡工作,協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。

(十三)承辦市政協主席、副主席和秘書長交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

(一)深入學習貫徹黨的十九大精神,夯實共同思想政治基礎。

1.始終堅持中國共產黨對人民政協的領導。把學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想作為當前和今后一個時期的首要政治任務,努力在學懂弄通做實上下功夫,推動十九大精神在政協工作中落地生根。進一步提高政治站位,牢固樹立“四個意識”,推動參加政協的各黨派團體和各族各界人士更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍,更加堅定地維護以習近平同志為核心的中共中央權威和集中統一領導,不斷鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎。認真領會和全面把握市委五屆四次全會精神,自覺服從和接受市委的領導,堅定地和市委想在一起、干在一起,努力把力量凝聚到實現市委確定的目標任務上來。

2.開展“爭做知識型委員、爭創學習型政協”活動。按照習近平總書記提出的“懂政協、會協商、善議政、守紀律、講規矩、重品行”的要求,通過委員培訓、輔導報告、座談交流等形式,組織委員和機關干部深入學習黨的十九大關于人民政協工作的新部署新要求,以及政協理論和實踐經驗,提升個人素養和履職能力,增強做好新時代人民政協工作的責任感、使命感。

()聚焦改革發展大局,深入開展協商議政

1、全力組織全委會議協商。

2、精心組織4次常委會議協商。

3、認真組織3次議政性主席會議協商。

4、積極組織月度協商。

()堅持問題導向,扎實推進民主監督

1、加快民主監督制度建設,認真開展民主監督。

2、加強提案工作。

3、積極反映社情民意。

()堅持凝心聚力,著力提升參政議政實效。

1、深入開展調查研究。

2、深化與黨派合作共事。

3、加強團結聯誼工作。

4、充分發揮文史資料作用。

()加強自身建設,進一步提高履職能力和水平

1、充分發揮市政協黨組的領導核心作用,進一步加強市政協黨的建設。

2、加強委員隊伍建設,完善委員履職管理機制。

3、切實加強專門委員會建設。

4、加大政協工作宣傳力度。

5、全面推進政協機關建設。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0

序號

單位名稱

1

政協渭南市委員會辦公室(機關)

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制56人,其中行政編制43人、事業編制13人;實有人員56人,其中行政43人、事業13人。單位管理的離退休人員1人。


五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,單價20萬元以上的設備1臺(套)。2018年部門預算未安排購置車輛;沒有安排購置單價20萬元以上的設備。

六、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2018年市政協預算收入1161.1 萬元,較上年減少41.7萬元,降低3.6%,減少的主要原因是2018年沒有上級補助資金10萬元,以及無機關事業單位職業年金8.6萬元和養老保險繳費少17.5萬元。收入全部是一般公共預算撥款。

2018年市政協支出預算為1161.1萬元,人員和公用經費支出802.7萬元,占支出總額69%,專項業務費支出358.4萬元,占支出總額31%,較上年減少41.7萬元,降低3.6%。減少的主要原因是2018年沒有上級補助資金10萬元,以及無機關事業單位職業年金8.6萬元和養老保險繳費少17.5萬元。全部是一般公共預算撥款支出。

(二)財政撥款收支情況。

2018年財政撥款收支1161.1萬元,較20171202.8萬元減少了41.7萬元;主要是2018年無上級補助資金10萬元,以及無機關事業單位職業年金8.6萬元和養老保險繳費少17.5萬元。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年一般公共預算撥款1161.1萬元,較上年降低3.6%,原因同上。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

1)行政運行(2010201694.8萬元,較上年降低1.5%。原因是壓縮一般性公共預算支出。

2)其他政協事務支出(2010299358.4萬元,較上年降低2.7%。原因是減少了中省轉移支付資金。

3)行政事業單位離退費(20805)107.9萬元,較上年降低16.5%。原因是今年沒有機關職業年金預算。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)工資福利支出639.3萬元(含機關事業單位基本養老金的補助89.6萬元)較上年增長了3.1%。原因由于增加了住房公積金經濟科目。(2)商品和服務支出496.6萬元(含專項業務經費支出351.5萬元)較上年降低3.8%。原因是壓縮一般性辦公等支出。(3)對個人和家庭的補助支出18.3萬元較上年降低72.6%。原因是減少了住房公積金經濟科目。(4)資本性支出6.9萬元,上年無資本性支出。原因是空調和部分辦公家具老化,需更換。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)三公經費等預算情況。部門三公經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對三公經費增減變化原因的分析說明。2018年“三公”經費預算60.4萬元,與上年預算持平。其中,因公出國(境)0萬元;公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費51.9萬元,較去年無增減,主要用于市政協機關公務用車的運行及維護費等支出。公務接待費8.5萬元,較去年無增減,主要用于接待上級政協來渭檢查指導、調研視察,以及異地政協來渭調研交流工作。會議費114萬元,較去年無增減,主要是用于政協全委會、常委會等各項會議。培訓費5萬元,較去年無增減。

(七)機關運行經費安排情況。

2018年機關運行經費503.5萬元較2017年運行經費預算516.2萬元減少12.7萬元,減少2.5%。減少的主要原因是壓縮辦公費等一般性支出。

(八)政府采購情況。

2018年本部門政府采購預算共6.9萬元,為政府采購貨物類預算6.9萬元。

七、專業名詞解釋


1、科目代碼2010201政協事務-行政運行:反映各級政治協商會議的基本支出。

2、科目代碼2010299政協事務-其他政協事務支出:反映除行政運行、一般行政事務管理等以外的其他政協事務支出。


2018年預算公開表

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                   政協渭南市委員會辦公室

                                  20184 24

算編制單位:政協渭南市委員會辦公室

起草人:宋歡

審核人:劉清亮

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